Dalla richiesta al rinnovo
Un processo progettato per resistere alla verifica.
Un workflow trasparente e basato su evidenze, con responsabilità distinte, esiti registrati e una decisione indipendente sul riconoscimento.
Può spiegare i requisiti; non può garantire l'esito.
Raccoglie e verifica evidenze rispetto a criteri pubblici.
È assunta indipendentemente da advisory ed esecuzione dell'audit.
Tredici fasi registrate
Ogni fase ha una finalità e un risultato.
Le evidenze esatte e i ruoli responsabili sono confermati nei documenti dello schema applicabile e nel piano di audit.
- 01
Richiesta iniziale
Chiarire il riconoscimento richiesto e lo scope previsto.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Richiesta documentata
- 02
Verifica di ammissibilità
Confermare che lo schema sia appropriato e valutabile.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Esito di ammissibilità
- 03
Candidatura
Registrare soggetto giuridico, schema richiesto e scope proposto.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Riferimento candidatura
- 04
Autovalutazione
Mappare prassi ed evidenze rispetto ai criteri pubblici.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Mappa delle evidenze completata
- 05
Riesame documentale
Verificare completezza e auditabilità delle evidenze.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Verbale di riesame e focus dell'audit
- 06
Pianificazione audit
Definire campionamento, sedi, modalità, ruoli e calendario.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Piano di audit approvato
- 07
Audit
Verificare l'attuazione tramite documenti, osservazione e interviste.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Findings basati su evidenze
- 08
Findings
Classificare punti di forza, osservazioni e non conformità.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Rapporto formale dei findings
- 09
Azioni correttive
Affrontare le cause e documentare l'efficacia delle correzioni.
- Responsabilità
- Candidato e team di assessment assegnato
- Risultato atteso
- Azioni accettate o pendenti
- 10
Decisione indipendente
Separare le evidenze di assessment dalla decisione sul riconoscimento.
- Responsabilità
- Decision maker indipendente autorizzato
- Risultato atteso
- Decisione motivata
- 11
Emissione
Pubblicare scope preciso, stato e record di verifica.
- Responsabilità
- Gestione schema Certiqual
- Risultato atteso
- Record pubblico e certificato
- 12
Monitoraggio
Verificare conformità continua e modifiche sostanziali.
- Responsabilità
- Gestione schema Certiqual
- Risultato atteso
- Esito della sorveglianza
- 13
Rinnovo
Rivalutare prima della scadenza; il rinnovo non è mai automatico.
- Responsabilità
- Gestione schema Certiqual
- Risultato atteso
- Nuova decisione o scadenza
L’azione correttiva deve collegare il requisito non soddisfatto allo scope interessato, alla correzione immediata, alla causa sostenuta da evidenze, al controllo modificato e alla prova di efficacia.
Usa la guida alle azioni correttivePossibili esiti
Il processo non presume l'approvazione.
- Approvato per lo scope richiesto o per uno scope ridotto
- Approvato con condizioni esplicite
- Respinto quando i criteri non sono soddisfatti
- Ritirato dal candidato