Scope controllato
Cosa disciplina questo documento
Per i candidati che preparano le evidenze rispetto allo standard pubblicato applicabile al percorso scelto.
Usa CQ-TPL-02 versione 1.0 per le attività avviate rispetto a questa pubblicazione. Mantieni codice e versione in ogni copia salvata o condivisa; una versione successiva non riscrive implicitamente un precedente record di decisione.
CQ-TPL-02.01
Uso previsto
Compila una riga per ogni requisito pubblicato applicabile. Il workbook è progettato per far emergere dichiarazioni non sostenute prima dell’invio e fornire agli assessor un percorso tracciabile dal requisito all’evidenza di origine.
CQ-TPL-02.02
Logica delle evidenze
Distingui ciò che è stato progettato, come opera e cosa mostrano risultati o monitoraggio. Cita identificativi stabili, periodi e popolazioni invece di affidarti ai soli nomi dei file. Spiega motivazione del campione, restrizioni di accesso ed eventuali evidenze contrarie o incomplete.
CQ-TPL-02.03
Riesame interno
Assegna a ogni riga process owner, stato e reviewer. Usa il riepilogo live per individuare i gap, ma tratta le percentuali di completamento solo come indicatori di workflow. Non sono punteggi di conformità e non prevedono la decisione Certiqual.